MEDI:GATE NEWS 에스티팜, 1분기 매출 670억·영업이익 115억

기사입력시간 26.04.27 23:01최종 업데이트 26.04.27 23:01

[메디게이트뉴스 이지원 기자] 에스티팜이 27일 2026년 1분기 연결 기준 매출 670억원, 영업이익 115억원, 당기순이익 152억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 27.7% 증가했으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 1024.6%, 2044.8% 늘었다. 회사는 고마진 품목 매출과 강달러 영향으로 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다고 설명했다. 연구인력 확충과 원료비 상승에도 불구하고 연결 기준 영업이익률은 17.2%, 별도 기준 영업이익률은 19.3%를 달성했다. 해외 CRO 자회사 매출도 성장하면서 영업 흑자를 달성했다. 회사는 연내 손익분기점(BEP) 수준의 실적이 가능할 것으로 전망했다. 부문별로 살펴보면 올리고 매출은 전년 동기 대비 7.5% 증가한 404억원을 기록했다. 이 가운데 상업 프로젝트에서 발생한 매출은 271억원으로, 전체 올리고 사업부 매출의 67% 수준을 차지했다. 다만 기존 계획 대비 1분기 일부 상업화 품목 출하가 지연됐다. 해당 물량은 2분기 중 매출로 인식될 예정으로, 연간 매출 계획에는 영향이 없을 전망이다. 임상 프로젝트 매출의 경우 2025년에 확보한 4건의 프로젝트에서 매출이 발생했다. 회사는 임상 포트폴리오 다각화를 지속하고 있다. 2026년 3월 말 기준 올리고 수주잔고는 약 3400억원이며, 이 중 상업화 프로젝트가 약 80%를 차지한다. 저분자 화합물 매출은 전년 동기 대비 301.6% 증가한 46억원을 기록했다. 2026년에는 2건의 프로젝트에서 본격적인 상업화 물량 수요가 예상돼 2025년 대비 큰 폭의 매출 성장이 전망된다. 3월 말 기준 저분자 화합물 수주잔고는 약 800억원이다. mRNA 등 매출은 9억원으로 집계됐다. 기존 다양한 초기 연구 프로젝트 관련 Capping 매출뿐 아니라 sgRNA 초기 프로젝트 매출이 발생했다. CRO 등 자회사 매출은 전년 동기 대비 41.8% 증가한 109억원을 기록했으며, 영업 흑자도 달성했다. 한편 에스티팜은 현재 진행 중인 CDMO 프로젝트 가운데 3년 이내 신약 승인과 적응증 확장이 5건 이상 이뤄질 것으로 기대하고 있다. 신약개발 부문에서는 에이즈 치료제 'STP-0404'의 글로벌 임상2a상이 진행 중이다. 회사는 2026년 3분기 최종 톱라인(Topline) 결과를 발표할 계획이다.

제보 공유

에스티팜, 1분기 매출 670억·영업이익 115억

고마진 품목·강달러 효과로 영업이익 1024.6%↑

[메디게이트뉴스 이지원 기자] 에스티팜이 27일 2026년 1분기 연결 기준 매출 670억원, 영업이익 115억원, 당기순이익 152억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 27.7% 증가했으며, 영업이익과 당기순이익은 각각 1024.6%, 2044.8% 늘었다.

회사는 고마진 품목 매출과 강달러 영향으로 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다고 설명했다. 연구인력 확충과 원료비 상승에도 불구하고 연결 기준 영업이익률은 17.2%, 별도 기준 영업이익률은 19.3%를 달성했다.

해외 CRO 자회사 매출도 성장하면서 영업 흑자를 달성했다. 회사는 연내 손익분기점(BEP) 수준의 실적이 가능할 것으로 전망했다.

부문별로 살펴보면 올리고 매출은 전년 동기 대비 7.5% 증가한 404억원을 기록했다. 이 가운데 상업 프로젝트에서 발생한 매출은 271억원으로, 전체 올리고 사업부 매출의 67% 수준을 차지했다.

다만 기존 계획 대비 1분기 일부 상업화 품목 출하가 지연됐다. 해당 물량은 2분기 중 매출로 인식될 예정으로, 연간 매출 계획에는 영향이 없을 전망이다.

임상 프로젝트 매출의 경우 2025년에 확보한 4건의 프로젝트에서 매출이 발생했다. 회사는 임상 포트폴리오 다각화를 지속하고 있다. 2026년 3월 말 기준 올리고 수주잔고는 약 3400억원이며, 이 중 상업화 프로젝트가 약 80%를 차지한다.

저분자 화합물 매출은 전년 동기 대비 301.6% 증가한 46억원을 기록했다. 2026년에는 2건의 프로젝트에서 본격적인 상업화 물량 수요가 예상돼 2025년 대비 큰 폭의 매출 성장이 전망된다. 3월 말 기준 저분자 화합물 수주잔고는 약 800억원이다.

mRNA 등 매출은 9억원으로 집계됐다. 기존 다양한 초기 연구 프로젝트 관련 Capping 매출뿐 아니라 sgRNA 초기 프로젝트 매출이 발생했다. CRO 등 자회사 매출은 전년 동기 대비 41.8% 증가한 109억원을 기록했으며, 영업 흑자도 달성했다.

한편 에스티팜은 현재 진행 중인 CDMO 프로젝트 가운데 3년 이내 신약 승인과 적응증 확장이 5건 이상 이뤄질 것으로 기대하고 있다. 신약개발 부문에서는 에이즈 치료제 'STP-0404'의 글로벌 임상2a상이 진행 중이다. 회사는 2026년 3분기 최종 톱라인(Topline) 결과를 발표할 계획이다.

오탈자 신고 스크랩 인쇄 제보 공유

이지원 기자 (jwlee@medigatenews.com)

이 기자의 다른 기사 보기